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        2023年渑池365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口预算公开

          发布时间:2023-02-21 09:17:17


        2023年渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口预算公开

        一部分 渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口概况

        一、主要职责

        二、部门所属预算单位构成情况

        第二部分 渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年部门预算情况说明

        第三部分 名词解释

        附件: 渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年部门预算表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、支出经济分类汇总表

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        九、政府性基金预算支出情况表

        十、项目支出表

        十一、部门(单位)整体绩效目标表

        十二、部门预算项目绩效目标汇总表

        第一部分

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口概况

        一、渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口主要职责

        (一)依法审理法律规定的由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口管辖、中级人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口指定管辖、应当由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口审理的刑事、民事、行政案件。

        (二)积极参与社会治安综合治理,维护渑池县稳定大局。 

        二、渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口所属预算单位构成情况

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年度部门预算编制范围为365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口本级。渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口规格为正科级,内设机构13个,分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。派出人民法庭:仰韶中心法庭、果元中心法庭、英豪中心法庭、仁村中心法庭、张村中心法庭。

        第二部分

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年部门预算情况说明

        一、收入支出预算总体情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年收入总计2502.4万元,支出总计2502.4万元,与2022年预算相比,收入减少203.6万元,下降8.13%。主要原因:我院严格落实中央八项规定,历行勤俭节约,压缩经费开支故预算减少。

        二、收入预算总体情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年收入合计2502.4万元,其中:一般公共预算2502.4万元。

        三、支出预算总体情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年支出合计2502.4万元,其中:基本支出1664.1万元,占66.5%;项目支出838.3万元,占33.5%

        四、财政拨款收入支出总体情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年一般公共预算收支预算2502.4万元,与 2022年相比,一般公共预算收支预算减少203.6万元,下降8.13%。主要原因:我院严格落实中央八项规定,历行勤俭节约,压缩经费开支故预算减少。

        五、一般公共预算支出情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年一般公共预算支出年初预算为2502.4万元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出2151.5万元,占85.97%;社会保障和就业(类)支出167.3万元,占7.78%;卫生健康(类)支出68.6万元,占3.19%;住房保障(类)支出115万元,占4.6%

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年一般公共预算基本支出年初预算为2502.4万元。其中:人员经费支出1364万元,占54.5%;公用经费支出300.1万元,占11.99%

        七、 “三公”经费支出情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年“三公”经费预算为81万元。2022年“三公”经费支出预算数较2022年无变化。

        具体支出情况如下:

        (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2022年无变化。

        (二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年无变化。

        (三)公务用车购置及运行费81元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费81万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数较2022年无变化。公务用车运行维护费预算数较2022年无变化。

        八、政府性基金预算支出情况说明

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项情况说明

        (一)行政单位机构运转经费

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2022年机构运转经费支出预算300.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

        (二)政府采购支出情况

        2023年政府采购预算安排55万元,其中:政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        (三)绩效目标设置情况

        我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

        (四)国有资产占用情况。

        2022年期末,我院共有车辆18辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (五)专项转移支付项目情况

        我院没有负责管理的专项转移支付项目。

        第三部分

        名词解释

        一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

        二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费

        四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

        五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        365bet娱乐场游戏九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2023年部门预算表

        预算01 

        2023年部门收支总体情况表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

         收入

        支出

         项目 

         金额 

        项目 

        金额

        一、一般公共预算

        2,502.4

        一、一般公共服务

        其中:财政拨款

        2,502.4

        二、外交

        二、政府性基金预算拨款收入

        三、国防

        三、国有资本经营预算拨款收入

        四、公共安全

        2,151.5

        四、财政专户管理资金收入

        五、教育

        五、事业收入

        六、科学技术

        六、事业单位经营收入

        七、文化旅游体育与传媒

        七、上级补助收入

        八、社会保障和就业

        167.3

        八、附属单位上缴收入

        九、社会保险基金支出

        九、其他收入

        十、卫生健康

        68.6

        十一、节能环保

        十二、城乡社区事务

        十三、农林水事务

        十四、交通运输

        十五、资源勘探信息等

        十六、商业服务业等

        十七、金融支出

        十九、援助其他地区支出

        二十、自然资源海洋气象等支出

        二十一、住房保障支出

        115.0

        二十二、粮油物资储备支出

        二十三、国有资本经营预算

        二十四、灾害防治及应急管理

        二十七、预备费

        二十九、其他支出

        三十、转移性支出

        三十一、债务还本支出

        三十二、债务付息支出

        三十三、债务发行费用支出

        三十四、抗疫特别国债安排的支出

        本 年 收 入 合 计

        2,502.4

        本 年 支 出 合 计

        2,502.4

        上年结转结余

        年终结转结余

        收 入 总 计

        2,502.4

        支 出 总 计

        2,502.4

        预算02

        2023年部门收入总体情况表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        部门(单位)代码

        部门(单位)名称

        总计

        本年收入

        上年结转结余

        合计

        一般公共预算

        政府性基金

        国有资本经营预算

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

         其他收入 

        合计

        一般公共预算

        政府性基金

        国有资本经营预算

        财政专户管理资金

        单位资金

        小计

        其中:财政拨款

        合计

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        077012151

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

          077012151

          渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        预算03

        2023年部门支出总体情况表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        科目编码

        单位代码

        单位(科目名称)

        合计

        基本支出 

        项目支出

        小计

        人员经费

        公用经费

        小计

        其他运转类

        特定目标类

        工资福利支出

        对个人和家庭的补助

        商品和服务支出

        资本性支出

        合计

        2,502.4

        1,664.1

        1,328.4

        35.6

        300.1

        838.3

        619.3

        219.0

         

        077012151

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2,502.4

        1,664.1

        1,328.4

        35.6

        300.1

        838.3

        619.3

        219.0

        204

        05

        01

        行政运行

        1,509.3

        1,313.2

        1,015.5

        297.7

        196.1

        196.1

        204

        05

        02

        一般行政管理事务

        423.2

        423.2

        423.2

        204

        05

        99

        其他365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口支出

        219.0

        219.0

        219.0

        208

        05

        01

        行政单位离退休

        38.0

        38.0

        35.6

        2.4

        208

        05

        05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        129.3

        129.3

        129.3

        210

        11

        01

        行政单位医疗

        68.6

        68.6

        68.6

        221

        02

        01

        住房公积金

        115.0

        115.0

        115.0

        预算04

        2023年财政拨款收支总体情况表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

         收入 

         支出 

         项 目 

        金 额

         项 目 

        合计

        一般公共预算 

         政府性基金 

        国有资本经营预算

         小计 

        其中:财政拨款

        一、本年收入

        2,502.4

        一、本年支出

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        (一)一般公共预算拨款

        2,502.4

        (一)一般公共服务支出

              其中:财政拨款

        2,502.4

        (二)外交支出

        (二)政府性基金预算拨款

        (三)国防支出

        (三)国有资本经营预算拨款

        (四)公共安全支出

        2,151.5

        2,151.5

        2,151.5

        二、上年结转

        (五)教育支出

        (一)一般公共预算拨款

        (六)科学技术支出

        (二)政府性基金预算拨款

        (七)文化体育旅游与传媒支出

        (三)国有资本经营预算拨款

        (八)社会保障和就业支出

        167.3

        167.3

        167.3

        (九)医疗卫生与计划生育支出

        (十)卫生健康支出

        68.6

        68.6

        68.6

        (十一)节能环保支出

        (十二)城乡社区事务支出

        (十三)农林水事务支出

        (十四)交通运输支出

        (十五)资源勘探信息等支出

        (十六)商业服务业等支出

        (十七)金融支出

        (十九)援助其他地区支出

        (二十)自然资源海洋气象等支出

        (二十一)住房保障支出

        115.0

        115.0

        115.0

        (二十二)粮油物资储备支出

        (二十三)国有资本经营预算

        (二十四)灾害防治及应急管理

        (二十七)预备费

        (二十九)其他支出

        (三十)转移性支出

        (三十一)债务还本支出

        (三十二)债务付息支出

        (三十三)债务发行费用支出

        (三十四)抗疫特别国债安排的支出

        二、年终结转结余

        收 入 合 计

        2,502.4

        支出合计

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        预算05

        一般公共预算支出情况表

         部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        科目编码

        单位代码

        单位(科目名称)

        合计

        基本支出 

        项目支出

        小计

        人员经费

        公用经费

        小计

        其他运转类

        特定目标类

        工资福利支出

        对个人和家庭的补助

        商品和服务支出

        资本性支出

         

        合计

        2,502.4

        1,664.1

        1,328.4

        35.6

        300.1

        838.3

        619.3

        219.0

        077012151

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2,502.4

        1,664.1

        1,328.4

        35.6

        300.1

        838.3

        619.3

        219.0

        204

        05

        01

        行政运行

        1,509.3

        1,313.2

        1,015.5

        297.7

        196.1

        196.1

        204

        05

        02

        一般行政管理事务

        423.2

        423.2

        423.2

        204

        05

        99

        其他365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口支出

        219.0

        219.0

        219.0

        208

        05

        01

        行政单位离退休

        38.0

        38.0

        35.6

        2.4

        208

        05

        05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        129.3

        129.3

        129.3

        210

        11

        01

        行政单位医疗

        68.6

        68.6

        68.6

        221

        02

        01

        住房公积金

        115.0

        115.0

        115.0

        备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出

        预算06

        一般公共预算基本支出预算表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        部门预算支出经济分类科目

        政府预算支出经济分类科目

        本年一般公共预算基本支出

        科目编码

        科目名称

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        合计

        1,664.1

        1,364.0

        300.1

        30199

        其他工资福利支出

        50199

        其他工资福利支出

        134.2

        134.2

        30213

        维修()

        50209

        维修(护)费

        8.0

        8.0

        30231

        公务用车运行维护费

        50208

        公务用车运行维护费

        81.0

        81.0

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        50102

        社会保障缴费

        129.3

        129.3

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        50102

        社会保障缴费

        68.6

        68.6

        30103

        奖金

        50101

        工资奖金津补贴

        132.8

        132.8

        30101

        基本工资

        50101

        工资奖金津补贴

        396.0

        396.0

        30112

        其他社会保障缴费

        50102

        社会保障缴费

        3.8

        3.8

        30302

        退休费

        50905

        离退休费

        35.6

        35.6

        30201

        办公费

        50201

        办公经费

        49.7

        49.7

        30102

        津贴补贴

        50101

        工资奖金津补贴

        325.1

        325.1

        30107

        绩效工资

        50501

        工资福利支出

        23.6

        23.6

        30208

        取暖费

        50201

        办公经费

        15.0

        15.0

        30205

        水费

        50201

        办公经费

        2.0

        2.0

        30206

        电费

        50201

        办公经费

        22.0

        22.0

        30113

        住房公积金

        50103

        住房公积金

        115.0

        115.0

        30299

        其他商品和服务支出

        50299

        其他商品和服务支出

        25.4

        25.4

        30229

        福利费

        50201

        办公经费

        18.9

        18.9

        30228

        工会经费

        50201

        办公经费

        15.1

        15.1

        30239

        其他交通费用

        50201

        办公经费

        59.2

        59.2

        30224

        被装购置费

        50204

        专用材料购置费

        3.8

        3.8

        预算07

        2023年支出经济分类汇总表

        部门名称: 

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

         部门预算经济分类 

        政府预算经济分类

        总计

        一般公共预算

        政府性基金

        国有资本经营预算

        上年结转结余

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        事业单位经营收入

         其他收入 

         

        科目名称

         

        科目名称

        小计

        其中:财政拨款

        合计

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        077012151

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2,502.4

        2,502.4

        2,502.4

        301

        99

        其他工资福利支出

        501

        99

        其他工资福利支出

        134.2

        134.2

        134.2

        302

        13

        维修()

        502

        09

        维修(护)费

        38.0

        38.0

        38.0

        302

        31

        公务用车运行维护费

        502

        08

        公务用车运行维护费

        81.0

        81.0

        81.0

        301

        08

        机关事业单位基本养老保险缴费

        501

        02

        社会保障缴费

        129.3

        129.3

        129.3

        301

        10

        职工基本医疗保险缴费

        501

        02

        社会保障缴费

        68.6

        68.6

        68.6

        301

        03

        奖金

        501

        01

        工资奖金津补贴

        132.8

        132.8

        132.8

        301

        01

        基本工资

        501

        01

        工资奖金津补贴

        396.0

        396.0

        396.0

        301

        12

        其他社会保障缴费

        501

        02

        社会保障缴费

        3.8

        3.8

        3.8

        303

        02

        退休费

        509

        05

        离退休费

        35.6

        35.6

        35.6

        302

        01

        办公费

        502

        01

        办公经费

        59.7

        59.7

        59.7

        301

        02

        津贴补贴

        501

        01

        工资奖金津补贴

        325.1

        325.1

        325.1

        301

        07

        绩效工资

        505

        01

        工资福利支出

        23.6

        23.6

        23.6

        302

        08

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        取暖费

        502

        01

        办公经费

        15.0

        15.0

        15.0

        302

        05

        水费

        502

        01

        办公经费

        2.0

        2.0

        2.0

        302

        06

        电费

        502

        01

        办公经费

        22.0

        22.0

        22.0

        301

        13

        住房公积金

        501

        03

        住房公积金

        115.0

        115.0

        115.0

        302

        99

        其他商品和服务支出

        502

        99

        其他商品和服务支出

        83.4

        83.4

        83.4

        302

        29

        福利费

        502

        01

        办公经费

        18.9

        18.9

        18.9

        302

        28

        工会经费

        502

        01

        办公经费

        15.1

        15.1

        15.1

        302

        39

        其他交通费用

        502

        01

        办公经费

        59.2

        59.2

        59.2

        302

        24

        被装购置费

        502

        04

        专用材料购置费

        3.8

        3.8

        3.8

        302

        27

        委托业务费

        502

        05

        委托业务费

        10.0

        10.0

        10.0

        302

        26

        劳务费

        502

        05

        委托业务费

        541.3

        541.3

        541.3

        302

        11

        差旅费

        502

        01

        办公经费

        69.0

        69.0

        69.0

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        302

        07

        邮电费

        502

        01

        办公经费

        50.0

        50.0

        50.0

        302

        02

        印刷费

        502

        01

        办公经费

        15.0

        15.0

        15.0

        310

        02

        办公设备购置

        503

        06

        设备购置

        55.0

        55.0

        55.0

        预算08

        2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        “三公”经费合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        81.0

        81.0

        81.0

        注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        预算09

        2023年政府性基金预算支出情况表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        科目编码

        单位代码

        单位(科目名称)

        合计

        基本支出 

        项目支出

        小计

        人员经费

        公用经费

        小计

        其他运转类

        特定目标类

        工资福利支出

        对个人和家庭的补助

        商品和服务支出

        资本性支出

         

        合计

        备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出

        预算10

        项目支出表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位:万元

        类型

        项目名称

        项目单位

        合计

        本年拨款

        财政拨款结转结余

        财政专户管理资金

        单位资金

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        838.3

        838.3

        077012151

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        838.3

        838.3

        其他运转类

        聘用制书记员经费

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        196.1

        196.1

        其他运转类

        办案业务经费

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        423.2

        423.2

        特定目标类

        办案业务经费(专项)

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        219.0

        219.0

        预算11

        部门(单位)整体绩效目标表

        2023年度)

        部门(单位)名称 

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        年度履职目标

        1、认真履行国家宪法和其他法律法规,通过审判各类刑事、民事、行政案件,严厉打击各类犯罪活动,保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,促进经济发展,提升国家法治建设水平,努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

        2

        、依法审理法律规定的由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口管辖、中级人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口指定管辖、应当由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口审理的刑事、民事、行政案件。

        3

        、积极参与社会治安综合治理,维护渑池县稳定大局。

        年度主要任务

        任务名称

        主要内容

        依法审理法律规定的由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口管辖,中级人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口指定管辖的各类案件。

        依法审理和执行各类案件,保障审判执行工作正常运转。

        预算情况 

        部门预算总额(万元)

        2,502.4

        1、资金来源:

        1)政府预算资金

        2,502.4

        2)财政专户管理资金

        3)单位资金

        2、资金结构:

        1)基本支出

        1,664.1

        2)项目支出

        838.3

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        指标值说明

         投入管理指标 

        工作目标管理 

        年度履职目标相关性

        相关

        1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

        工作任务科学性

        科学

        1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

        绩效指标合理性

        合理

        1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

        预算和财务管理 

        预算编制完整性

        完整

        1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

        专项资金细化率

        95%

        专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%

        预算执行率

        92%

        预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

        预算调整率

        20%

        预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

        结转结余率

        10%

        结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

        “三公经费”控制率

        80%

        “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

        政府采购执行率

        90%

        政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

        决算真实性

        真实

        反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

        资金使用合规性

        合规

        部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

        管理制度健全性

        健全

        部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

        预决算信息公开性

        公开

        部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

        资产管理规范性

        规范

        部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

        绩效管理 

        绩效目标编制完成率

        100%

        部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

        绩效监控完成率

        100%

        部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

        绩效自评完成率

        100%

        部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

        部门绩效评价完成率

        100%

        部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

        评价结果应用率

        100%

        绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

        产出指标 

        重点工作任务完成

         各类案件审判执行工作完成情况

        基本完成

        反映本部门案件执结率和结案情况。

        履职目标实现

         完成审判执行工作任务

        基本完成

        反映本部门制定年度工作目标达成情况

        效益指标 

        履职效益

         打击犯罪,维护社会稳定和谐

        稳定提升

        反映本部门在审理案件中,努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义,提升365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口公信力和信任度。

        满意度

         案件当事人满意度

        90%

        反映当事人和对口部门对本部门服务满意度

        预算12

        2023年部门预算项目绩效目标汇总表

        部门名称:

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        单位编码(项目编码)

        项目单位 (项目名称)

        项目金额(万元)

        绩效目标

        成本指标 

        产出指标 

        效益指标 

        满意度指标 

        资金总额

        政府预算资金

        财政专户管理资金

        单位资金

        三级指标

        指标值

        三级指标

        指标值

        三级指标

        指标值

        三级指标

        指标值

        077

        市县区365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        838.3

        838.3

        077012151

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        838.3

        838.3

        410000230000000011232

        办案业务经费

        423.2

        423.2

        诉讼案件结案率

        90%

        进社会和谐稳定

        有效促进

        当事人满意度

        90%

        诉讼案件审限内结案率

        95%

        审判业务保障率

        100%

        受理案件数

        3100

        执行标的额到位率

        80%

        案件办理合格率

        100%

        案件办理及时性

        及时

        410000230000000011640

        聘用制书记员经费

        196.1

        196.1

        书记员人均年成本

        5.47万元

        资金发放及时率

        100%

        是否有效辅助365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口工作

        有效

        聘用单位满意度365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口工作人员满意度

        95%

        书记员数量

        30

        资金发放覆盖率

        100%

        书记员满意度

        95%

        书记员考评合格率

        90%

        410000230000000011227

        办案业务经费(专项)

        219.0

        219.0

        责任编辑:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口    


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